| 差 旅 费 报 销 单 | |||||||||||||
| ***有限公司 年 月 日 | |||||||||||||
| 出差事由： | 出差人员： | ||||||||||||
| 起 程 | 到 达 | 交通工具 | 金 额 | 单据张数 | 其 他 费 用 | 单位负责人审批： | |||||||
| 月 | 日 | 时 | 地名 | 日 | 时 | 地名 | 项 目 | 金 额 | 单据张数 | ||||
| 住宿费 | |||||||||||||
| 餐费 | |||||||||||||
| 外埠交通费 | |||||||||||||
| 市内交通费 | 部门负责人审批： | ||||||||||||
| 邮电费 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 小 计 | 小 计 | ||||||||||||
| 出差天数： | 补助小计： | ||||||||||||
| 合计金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 6 | |||||||||||||
| 财务审核： 出纳： 领款人： | |||||||||||||
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